2025年公司第三季度工作總結(jié)與展望

2025 年第三季度（7-9 月）是公司沖刺年度戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵階段。本季度，國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí) SaaS 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求呈現(xiàn) “碎片化" 特征。公司圍繞 “深耕智能制造賽道，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)體驗(yàn)" 的核心方向，推動(dòng)產(chǎn)品迭代、市場(chǎng)拓展與內(nèi)部管理協(xié)同發(fā)力，累計(jì)完成核心任務(wù) 18 項(xiàng)。本報(bào)告將系統(tǒng)復(fù)盤(pán)季度成果，精準(zhǔn)定位現(xiàn)存問(wèn)題，并制定可落地的第四季度攻堅(jiān)計(jì)劃，確保年度目標(biāo)達(dá)成率突破 90%。

經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

營(yíng)收與利潤(rùn)增長(zhǎng)：本季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 128萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng) 23%，完成季度目標(biāo)的 106.7%；毛利潤(rùn)達(dá) 72萬(wàn)元，毛利率提升至 6.6%（同比上升 4.2 個(gè)百分點(diǎn)），主要得益于 “智能生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)" 等高毛利產(chǎn)品銷(xiāo)量占比提升至 4%，以及云服務(wù)訂閱模式續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)化率達(dá) 8%。

市場(chǎng)拓展：在長(zhǎng)三角、珠三角智能制造核心區(qū)域新增客戶(hù) 6 家（其中年?duì)I收超 100 萬(wàn)元的大型制造企業(yè) 12 家），累計(jì)客戶(hù)數(shù)量突破 48 家；核心產(chǎn)品 “MES 云平臺(tái)" 在離散制造業(yè)占有率提升至 10.3%，較上季度增長(zhǎng) 2.1 個(gè)百分點(diǎn)。

成本控制成效：通過(guò)云服務(wù)器資源動(dòng)態(tài)調(diào)度優(yōu)化，IT 運(yùn)維成本較上季度下降 12.5%；推行 “項(xiàng)目預(yù)算包干制"，管理費(fèi)用同比減少 38 萬(wàn)元，成本管控達(dá)標(biāo)率達(dá) 92%。

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)服務(wù)

品牌推廣行動(dòng)：開(kāi)展 “智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型論壇"（線(xiàn)下 4 場(chǎng)，覆蓋上海、蘇州、廣州等核心城市）+“抖音工業(yè)知識(shí)科普"（線(xiàn)上投放）組合營(yíng)銷(xiāo)，累計(jì)觸達(dá)企業(yè)決策者 200人次，社交媒體曝光量突破 35萬(wàn)次，品牌搜索量同比增長(zhǎng) 6%。

客戶(hù)關(guān)系深化：建立年付費(fèi)超 5 萬(wàn)元客戶(hù) “專(zhuān)屬服務(wù)經(jīng)理" 機(jī)制，組織客戶(hù)交流會(huì) 6 場(chǎng)，收集需求反饋 127 條（其中產(chǎn)品功能優(yōu)化需求占 62%），問(wèn)題 48 小時(shí)解決率達(dá) 95%，客戶(hù)復(fù)購(gòu)率提升至 7%（同比增長(zhǎng) 11 個(gè)百分點(diǎn)）。

渠道建設(shè)優(yōu)化：新增 “華為云市場(chǎng)"“阿里云 SaaS 生態(tài)平臺(tái)" 2 個(gè)線(xiàn)上合作平臺(tái)，線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋 12 個(gè)新城市（以成渝、武漢等新一線(xiàn)城市為主），渠道整體出貨量同比增長(zhǎng) 32%。

第三季度的成績(jī)是全體員工協(xié)同作戰(zhàn)的結(jié)果，而暴露的市場(chǎng)、研發(fā)、溝通、人才問(wèn)題，更需我們以 “問(wèn)題為導(dǎo)向" 快速改進(jìn)。第四季度，公司將聚焦 “深耕賽道、補(bǔ)齊短板、沖刺目標(biāo)" 三大核心，以更精準(zhǔn)的策略、更高效的執(zhí)行、更協(xié)同的團(tuán)隊(duì)，全力突破年度任務(wù)瓶頸，為 2026 年布局智能制造細(xì)分龍頭地位奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。